郵政EMS將試點(diǎn)上線ERP審計(jì)信息系統(tǒng)?

    日前，中國(guó)郵政EMS ERP審計(jì)信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)完成，將于12月28日試點(diǎn)上線。

　　

    該系統(tǒng)包括監(jiān)控預(yù)警、審計(jì)綜合管理和標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)作業(yè)三大子模塊，并創(chuàng)新融入四大個(gè)性化功能：構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系，視圖化直觀展現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，多維度評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)人員履職能力；實(shí)現(xiàn)內(nèi)控測(cè)試自動(dòng)評(píng)級(jí)，客觀展示內(nèi)控管理水平；實(shí)現(xiàn)全過(guò)程跟蹤審計(jì)功能。

　　

    該系統(tǒng)設(shè)計(jì)涵蓋收入、成本、人工、固定資產(chǎn)、工程、異常郵件六個(gè)方面共計(jì)83個(gè)預(yù)警指標(biāo)，其中19個(gè)宏圖預(yù)警指標(biāo)從宏觀層面展示各分公司存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，64個(gè)微觀指標(biāo)可形成各分公司風(fēng)險(xiǎn)地圖，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、規(guī)避或減小公司可能出現(xiàn)的如人工成本異常、虛列收支、虛假郵件等重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)速遞物流業(yè)務(wù)特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略導(dǎo)向，系統(tǒng)設(shè)計(jì)32個(gè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任評(píng)價(jià)指標(biāo)，較郵政EMS現(xiàn)有評(píng)價(jià)指標(biāo)增加17個(gè)，可靈活調(diào)取多層面指標(biāo)評(píng)價(jià)郵政EMS管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況，為公司管理層科學(xué)決策提供依據(jù)。該系統(tǒng)將郵政EMS內(nèi)控手冊(cè)及內(nèi)控審計(jì)測(cè)試底稿、缺陷報(bào)表、評(píng)價(jià)規(guī)范嵌入，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控審計(jì)自動(dòng)化，突破內(nèi)控測(cè)試時(shí)空限制，提高內(nèi)控測(cè)試頻率。

　　

    郵政EMS還首次將全過(guò)程跟蹤審計(jì)融入ERP系統(tǒng)，可強(qiáng)化對(duì)大型建設(shè)項(xiàng)目前期審計(jì)、過(guò)程審計(jì)、結(jié)算審計(jì)、決算審計(jì)等環(huán)節(jié)的持續(xù)跟蹤，及時(shí)提出審計(jì)意見(jiàn)與建議，避免工程監(jiān)管不到位、超付工程款，促使建設(shè)項(xiàng)目管理從根本上得到規(guī)范與改善。

（本文來(lái)源：國(guó)家郵政局）